Проект Інвестиційної програми (ІП) КП «БДТЕ» на 2018 рік

07.11.2017 14:49 53 4 0


Комунальне підприємство «Білгород - Дністровськтеплоенерго» було засноване Білгород-Дністровською міською радою у листопаді 2002 року.

КП «БДТЕ» виробляє, транспортує та постачає теплову енергію населенню, споживачам бюджетної сфери та іншим споживачам розташованим на території міста Білгород-Дністровський. Станом на 01.10.2017 рік підприємство експлуатує 2 котельні, загальною установленою потужністю 107,90 Гкал. /год., які працюють на природному газі та одна, окремо розташована, понижувальна насосна станція, для потреб опалення трьох житлових будинків та дитячого садочка.

Максимальне підключене навантаження усіх споживачів станом на 01.10.2017 року складає 31,50 Гкал. /год. Корисний відпуск теплової енергії споживачам за 2016 рік склав 50450,26 Гкал. Втрати теплової енергії в теплових мережах склали 3771,67 Гкал або 6,96 % , а за перше півріччя 2017 року - 2454,07 Гкал., або 7,72 % . Питомі витрати умовного палива за 2016 рік – 156,94 кг. у .п./Гкал. Витрати теплової енергії на власні потреби котелень у 2016 році склали 512,53 Гкал., або 0,95 % від об’єму відпущеної теплової енергії у мережі, за перше півріччя 2017 року – 199,81 Гкал., або 0,63%.

Котельні підприємства обладнані технологічними приладами обліку теплової енергії на 100 % відпуску теплової енергії з колекторів.

Довжина теплових мереж у двотрубному вимірі, які використовуються для провадження господарської діяльності, станом 01.10.2017 року складає 37,80 км, з них: магістральні -13,95 км, розподільчих – 23,85 км.

Кількість споживачів, які користуються послугами теплопостачання на 01.10.2017 р. склала 9321 + 32 + 24 = 9377 одиниць. Планова питома вага корисного відпуску теплової енергії в загальному обсязі у 2017 році складає: населення – 76,00%, бюджетні установи – 23,00%, інші користувачі – 1,00%. А фактична питома вага корисного відпуску теплової енергії за перше півріччя 2017 року склало: населення – 76,92%, бюджетні установи – 21,69%, інші користувачі – 1,39%.

Станом на 01.10.2017 року житлові будинки багатоповерхової забудови , на 100 % оснащені приладами комерційного обліку теплової енергії, де була забезпечена технічна можливість їх установки.

Вісім 2-х поверхових багатоквартирних житлових будинків побудованих у 60-ті роки минулого століття, поки не мають технічної можливості встановлення внутрішньо будинкових комерційних приладів обліку теплової енергії, які на даний час, забезпечуються тепловою енергією від системи централізованого теплопостачання підприємства.

Крім того, у житлових будинках багатоповерхової забудови за рахунок мешканців встановлено 109 комерційних приладів обліку, які вже експлуатуються від 10 до 18 років та закінчився технічний термін їх експлуатації. Протягом 2017 року за кошти місцевого бюджету було замінено 11 одиниць.

За результатами роботи за 9 місяців 2017 року підприємство має збитки, від прямої діяльності - 689,52 тис. грн.

Але, до теперішнього часу, ветхий стан теплових мереж складає – 49,04 % , які експлуатуються від 25 до 40 і більше років, з них магістральні - 28,24 %, розподільчі - 61,21 %.

Погодженним рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №73 від 07.03.2017 року, інвестиційною програмою КП «БДТЕ» на 2017 рік, був передбачений обсяг фінансування заходів ІП (власні кошти у діючих тарифах) на суму - 3695,34 тис. грн., у тому числі:

амортизаційні відрахування - 2480,66 тис. грн.

кошти з прибутку підприємства – 1214,68 тис. грн.

та кошти місцевого бюджету розвитку – 1636,74 тис. грн.

Фінансовим планом інвестиційної програми КП «БДТЕ» на 2017 рік, за дані кошти передбачалося заміна сталевих труб на попередньо ізольовані пенополіурітаном у поліетиленової оболонці протяжністю - 1705,10 м. п. , фактично виконано - 1246,68 м.п. у однотрубному вимірі.

ІП КП «БДТЕ» на 2017 рік, планувалось заощадити 18,89 т у. п., або 96,81 тис. грн., на рік.

Будівельні роботи завершені до початку опалювального сезону 2017 -2018 років. Фактичні підсумки виконання ІП на 2017 рік зведено у таблицю №1.

Крім того, при проведенні випробувань на міцність теплових мереж, після закінчення опалювального сезону 2016 – 2017 років, були виявлені окремі ділянки теплових мереж де виникла необхідність термінової заміни труб. Перелік ділянок де було виконано аварійні роботи з модернізації теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані (таблиця 2)

За 2017 рік , підприємством виконаний об’єм робіт по модернізації теплових мереж, з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані на загальну суму 2355,16 + 345,25 = 2700,41 тис. грн., з ПДВ. Загальною протяжністю модернізації теплових мереж з заміною сталевих труб, у однотрубному вимірі, склала – 881,68 + 362,00 = 1243,68 м. п., або 72,94 % від об’ємів передбачених ІП на 2017 рік.

Для забезпечення стабільного та надійного постачання теплової енергії споживачам, від котельні вул.. Перемоги,2, підприємство було вимушено виконати капітальній ремонт артезіанської свердловини, для забезпечення водою технологічних потреб котельні, витрати склали – 699,22 тис. грн. з ПДВ.

Крім того, підрядною організацією були завершені роботи по капітальному ремонту котла КВ-ГМ-30-150 №4, з заміною сталевих труб та колекторів топкової частини котла, з виконанням робіт по ізоляції поверхонь огородження котла, вартість робіт склала – понад 1700,00 тис. грн.(з ПДВ). Що надає можливість заощадити - 31,90 т. у. п., або 31,90 ×5458,12= 174,114 тис. грн. на рік.

Разом вартість виконаних обсягів будівельних робіт підприємством за 2017 рік складає – 5099,63 тис. грн., з ПДВ Що дає можливість заощадити – 45,66 т. у. п., (242% від об’ємів передбачених ІП КП «БДТЕ» на 2017 рок), або щорічно – 249,22 тис. грн.

Фактичний обсяг коштів, за перший квартал, згідно обсягів реалізованої продукції, які передбачені в діючих тарифах, для виконання ІП КП «БДТЕ» на 2017 рік, склав -1060,01 тис. грн., без ПДВ, з них:

амортизаційні відрахування – 742,42 тис. грн,

кошти з прибутку підприємства – 317,59 тис. грн.

Згідно звіту проведеного у 2013 році енергетичного аудиту об’єктів господарства підприємства, які здійснюють виробництво та транспортування теплової енергій споживачам та звіту про енергетичний аудит 2017 року (Проект USAID “ Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) ) підприємству пропоновані енергозберігаючі заходи.

Інвестиційна програма КП «БДТЕ» на 2018 рік передбачає заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, при транспортуванні та виробництві теплової енергії, а саме:

1. При транспортуванні теплової енергії - за рахунок модернізації магістральних та розподільчих теплових мереж з заміною сталевих туб на попередньо ізольовані пенополіуританом у поліетиленової оболонці від котельних вулиц Перемоги,2, та Ізмаїльська - Шкільна,1, згідно додатку №3 на загальну суму – 1800,00 тис. грн. без ПДВ власні кошти підприємства.

2. При виробництві теплової енергії - «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №5, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул.. Перемоги,2 , на загальну суму – 4000,00 тис. грн. з ПДВ, кошти місцевого бюджету розвитку на 2018 рік. Котел експлуатується понад 24 років, нормативний термін його експлуатації згідно паспорту складає 20років, стан його не задовільний.

2.1. Заміна сталевих труб та колекторів топкової і конвективної частини котла, після демонтажу труб та колекторів діючого котла №5, Вартістю - 3281,67 тис. грн., з ПДВ.

2.2. Обладнати котел пальником РГМГ-20, потужністю – 20,00 Гкал/годину. Вартістю – 400,00тис. грн., з ПДВ.

2.3. Виконати якісну ізоляцію, для зменшення втрат з поверхонь огородження котла до значення не більше 0,25%. Вартістю -318,33тис.грн., з ПДВ.

3. Технічне переоснащення блока деараційно – підживленої установки котельні вул. Перемоги,2., на загальну суму - 340,00 тис. грн., з ПДВ, власні кошти підприємства.

Загальний обсяг фінансування ІП на 2018 рік складає: 6530,00 тис. грн., з ПДВ

Власні кошти підприємства – 1800,00 ×1,2+370,00=2530,00 тис. грн.

Місцевий бюджет розвитку – 4000,00 тис. грн.

1. При виконанні заходів ІП на 2018 рік, при транспортуванні теплової енергії, очікується економія палива при зменшені втрат в теплових мережах в обсязі 8,12 т. у. палива, або заощадження 42,37 тис. грн., щорічно, за рахунок зменшення витрат фактичної собівартості.

2. При виробництві теплової енергії:

2.1. За рахунок зменшення навантаження ККД котла підвищиться на 1,50%, що дає економію – 37,40т у. п., або 204,13 тис. грн. на рік.

2.2. За рахунок заміни труб та колекторів зменшується існуюча накип, що зменшує втрати умовного палива на 3,50 кг. у. п./ Гкал. Протягом року втрати умовного палива зменшуються на 52740×3,5 =184,59 т. у. п., або дає можливість заощадити 184,59 ×5458,12=1007,51 тис. грн., на рік.

2.3. Разом економія палива при виробництві теплової енергії складає: 37,40+184,59=221,99 т у .п., та економію коштів на 1211,64 тис. грн, на рік.

Виконання ІП на 2018 рік, дає можливість підприємству заощадити 8,12+221,99=230,11 т у.п., або зменшити витрати фактичної собівартості - 42,37+1211,64=1256,01 тис. грн., на рік.

Директор КП «БДТЕ» М.М. Волканов




Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44